#gib durum kodları

[logo-bayi-destek]

GİB durum kodları

Durum kodu statüleri şunlardır:

Çalışma Parametreleri/Bağlantı Ayarları/e-Fatura/Mühürleme sunucuda yapılacak seçili ise ilgili statüler alınır. “-1”: Belge özel entegratörlük sunucularında hata almıştır. GIB’e gönderilmeyecektir. Bu statü alındığında ilgili satır rengi “Kırmızı” olur. Durum sorgulama bitirilmelidir.

Aşağıdaki statülerde durum sorgulama devam etmelidir. Bu statüleri alan satırların rengi “Mor” olur. Statüler şunlardır; Henüz İşlenmedi, İşlendi, İmzalandı, Zarflandı, Henüz GIB'e Gönderilmedi ve GIB'e Gönderildi.

“GIB’e Gönderildi” statüsünden sonra durum güncelleme sonrasında dönen değerler GIB durum kodlarıdır.

Sonuç: Başarılı & Başarısız

Sonuç başarılı ise, ilgili satır rengi “Yeşil” başarısız ise, ilgili satır rengi “Kırmızı” olur.

Başarılı: Örnek durum kodları

[1300: Başarıyla Tamamlandı.]

Başarısız: Örnek durum kodları

[1150: SchemeID Niteliği,VKN -TCKN'ye eşit olan elemanın uzunluğu VKN için 10 karakter TCKN için 11 karakter olmalıdır.]

[1163: Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce kayıtlı olan bir faturayı içermektedir.]

[1181: İkilisine ait adres bilgisi bulunamadı.]

İlgili satır “Yeşil” renkte ise GİB’ den dönen sonuç başarılı, “Kırmızı” ise GİB’den dönen sonuç başarısızdır. İlgili satır rengi “Mor” ise de fatura GİB’de sorgulanmaya devam ediyor anlamını taşır.

[markahostcom]

Gib hata kodları

📚 E-fatura sürecinde GİB Durum Kodları ve E-Fatura Hata Kodları'nın önemini öğrenmek isteyenler için bilgilendirici bir yazı! 💼🧾 🔗 Detaylar için tıklayın #GİBDurumKodları #EFaturaHataKodları #İşYönetimi #ElektronikFatura

[logodestek]

Gib durum kodları

*1000 Zarf Kuyruğa Eklendi. Durum Kodunun Güncellenmesi Beklenmelidir. *1100 Zarf İşleniyor. Durum Kodunun Güncellenmesi Beklenmelidir. 1110 Zip Dosyası Değil. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1111 Zarf ID Uzunluğu Geçersiz. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1120 Zarf Arşivden Kopyalanamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1130 Zip Açılamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1131 Zip Bir Dosya İçermeli. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1132 XML Dosyası Değil. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1133 Zarf ID ve XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1140 Döküman Ayrıştırılamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1141 Zarf ID Yok. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1142 Zarf ID ve Zip Dosyası Aynı Olmalı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1143 Geçersiz Versiyon. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1150 Schematron Kontrol Sonucu Hatalı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1160 XML Şema Kontrolünden Geçemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1161 İmza Sahibi Tckn Vkn Alınamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1162 İmza Kaydedilemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1163 Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1170 Yetki Kontrol Edilemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1171 Gönderici Birim Yetkisi Yok. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1172 Posta Kutusu Yetkisi Yok. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1175 İmza Yetkisi kontrol Edilemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1176 İmza Sahibi Yetkisiz. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1177 Geçersiz İmza. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1180 Adres Kontrol Edilemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1181 Adres Bulunamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1182 Kullanıcı Eklenemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1183 Kullanıcı Silinemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1190 Sistem Yanıtı Hazırlanamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1195 Sistem Hatası. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1200 Zarf Başarıyla İşlendi. – *1210 Döküman Bulunan Adrese Gönderilemedi. GİB’in Tekrar Gönderme Denemesi Sonlandıktan Sonra, 1215 Durum Kodu Alınır İse Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1215 Döküman Gönderimi Başarısız. Tekrar Gönderme Sonlandı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. *1220 Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi. Bu Durum Kodundan Sonra 1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Durum Kodu Alınır İse Faturalar Yeniden Gönderilmelidir. 1230 Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. *1300 Başarıyla Tamamlandı. 

e-Faturaların Yeniden Gönderilmesi

Kodların başında “*” işareti var ise; İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bu faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşılıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıda belirtilen işlem adımları uygulanır.

1- Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır. 2- Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir. 3- Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.

Kodların başında “*” işareti yok ise; İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.

1- Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce Connect/Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri “Paketleri gruplayıp birleştir” seçeneği işaretli olmalıdır. 2- Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır. 3- Eğer belgedeki ya da zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) durum kodlarından biri alınmış ise, belge ya da zarfta ilgili hata düzeltilir. Eğer alınan durum kodu sistem hatası ise, değişiklik yapılmaz. 4- Satış faturası tekrar gönderilir.

[logo-bayi-destek]

Logo Connect e-fatura gönderimi

e-Fatura Gönderimi

e-Fatura uygulaması ile gönderilecek faturalar e-Fatura sekmesi altında yer alan “e-Fatura Gönder” seçeneği ile hazırlanır.

"Gönder/Al" işlemiyle gelen sistem yanıtları otomatik olarak kaydedilir ve e-Fatura statüleri bu doğrultuda güncellenir.

"e-Fatura Gönder" ekranlarında sağ üst köşede bulunan hızlı filtre, işlem yapılmak istenen kaydın kolayca bulunmasına olanak tanır.

İşleme tabi tutulacak kaydın sol tarafındaki kutucuk işaretlenerek, yapılan işlemin seçilen kayıt için geçerli olması sağlanır. Herhangi bir seçim yapılmamışsa, yapılan işlem listelenen tüm kayıtlar için geçerli olur.

"e-Fatura Gönder" ekranında ilgili kayda ait işlem detaylarını görmek için F7 tuşu kullanılır. (F7 bilgi ekranını yine F7 tuşu ile veya ekranın sol üst köşesindeki çıkış butonu ile kapatılabilir.)

e-Fatura gönderimi bu ekrandan üç adımda gerçekleştirilebilir:

Mühürle/Onayla

"e-Fatura Gönder" butonuyla ilk olarak "Mühürlenecek/Onaylancak" listesi açılır. GİB’e gönderilmek üzere hazırlanmış faturalar ve oluşturulmuş uygulama yanıtları burada listelenir.

Mühürle/Onayla butonuyla seçili tüm kayıtlar mühürlenir. Mühürlenen/onaylanan kayıtlar "Zarflanacak/Paketlenecek" browserına aktarılır ve "Zarflanacak" browserına otomatik geçilir. Mühürleme/onaylama esnasında hata alan kayıtlar için bilgi ekranı açılır ve hata alan kayıtalar, "Mühürlenecek/Onaylanacak" ekranında kalmaya devam eder.

Doküman parametreleri/e-Fatura bölümünde yer alan "Fatura Gönderiminde "Mühüre Gönder" Adımı Kullanılacak" seçeneği işaretlenirse, Mühürlenecek sekmesinin önüne "Mühüre Gönderilecek" sekmesi eklenir. Böylece faturalar mühürlenmeden önce ayrı bir sekmede listelenebilecektir; mühürlenecek olanlar "Mühüre Gönder" seçeneği ile "Mühürlenecek" sekmesine aktarılacaktır.

Zarfla/Paketle

"Zarfla/Paketle" butonuyla seçili tüm kayıtlar paketlenir/zarflanır. Zarflanan/paketlenen kayıtlar "Gönderilecek" browserına aktarılır ve "Gönderilecek" browserına otomatik geçilir. "Zarfla/Paketle" esnasında hata alan kayıtlar için bilgi ekranı açılır ve hata alan kayıtalar, "Zarflanacak/Paketlenecek" ekranında kalmaya devam eder.

Gönder

Gönder butonuyla kayıtlar gönderilir. Hata alan kayıtlar "Gönderilecek" browserında kalmaya devam eder. Gönderilecek kayıtlar "Genel" menüsündeki posta kutusunda da listelenir.

Bağlantı ayarlarında "Mühürleme Sunucuda Yapılacak" seçili ise "e-Fatura Gönder" ekranı ile sadece paketleme ve gönderim işlemleri gerçekleştirilir.

Gönderilen e-faturalar Giden e-Faturalar ekranından durum sorgulamaları yapılabilir. Hatalı durum kodları GİB durum kodları listesine göre işlem yapılır.