#e logo ankara bayi

[logo-bayi-destek]

Neden e-Fatura

Neden e-Fatura? Logo Yazılım e-çözümler (e fatura, e irsaliye, e arşiv fatura, e defter) tüm Logo programı ile entegre çalışmaktadır. Gelen efaturaların kabulün, işletmenizdeki cari, malzeme ve hizmet kalemleri ile eşlenerek fatura türü değiştirilecek kaydedilmesi, muhasebeleştirilmesi süreçlerinin tamamını tek bir çatı altında önetebilirsiniz.

Eğitim, Entegrasyon süreçlerinde e-fatura geçiş maliyetlerinden kurtulun. e logo özel entegratörlüğünde erişebileceğiniz portal yapısı sürekli günceldir. İster işletme ister dışarıdan müşavir, yönetici vb. kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilip faturalara güvenli bir şekilde erişebilmeleri de mümkündür.

Uygun e-kontör fiyatlarıyla e-fatura gönderin. e-Faturayla entegre gelen ön muhasebe programı ile tanışın.

Faturalarınızın e-posta veya sms olarak alıcısına anında ulaştırılarak tahsilat süreçlerinizi de hızlanmasına katkı sağlayan elogo, uygun kontör fiyatları ile de süreçlerinize dahil oluyor.

[ticarisayfa]

Artı Bilgisayar Ankara LOGO Bayi (312)425 65 61- 425 68 49 LOGO Yazılım Programı (LOGO START, LOGO GO 3, LOGO BORDRO PLUS, LOGO TIGER 3 ) Satışı

[logo-bayi-destek]

e-Arşiv ve e-Arşiv internet Faturalarında bulunması gereken alanlar

Öncelikle;

İnternet üzerinden yapılan satışlarda e-ticarette e-Arşiv İnternet türünde fatura düzenlenir.

e-Arşiv Fatura gönderiminde kontroller şunlardır:

Cari hesabın e-Arşiv kullanıcısı olması durumunda, Vergi Numarası, TC Kimlik Numarası, Unvan, Ad/Soyad, Ülke, e-Posta Adresi ve Adres alanları mutlaka doldurulmalıdır. Bu bilgiler girilmeden Cari Hesap tanımı kaydedilmeyecektir. Gönderim şekli elektronik olan e-Arşiv faturası kaydedilirken cari hesap kartındaki e-posta adresinin dolu olması gerekmektedir.

Fatura her statüde iptal edilebilir. e-Arşiv (İnternet) faturası kullanılıyorsa,

Taşıyıcı e-Arşiv bilgileri (kod, adı/soyad, VKN/TCKN) girilmesi zorunlu alanlardır. İrsaliye tarihi kağıt ve elektronik çıktıda bulunmak zorundadır. Hizmet faturasıysa, fatura tarihi kullanılmalıdır. İade bölümünde, malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar bilgilerinin bulunması zorunludur. Fatura üzerinde "Bu satış internet üzerinden yapılmıştır." ifadesi bulunmaktadır. e-Arşiv uygulamasına kayıtlı kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri elektronik faturada, aşağıdaki bilgiler bulunmak zorundadır:

Satış işleminin yapıldığı web adresi, Ödeme şekli, Ödeme tarihi (Ödeme şekli Kredi Kartı/Banka Kartı, EFT/Havale veya Ödeme Aracısı seçili olan e-Arşiv (internet) faturaları için), Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi, Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih bilgisi bulunmak zorundadır.

[logo-bayi-destek]

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv, GIB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamadır.

e-Fatura kapsamında olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv faturası kesilir ve kağıt ortamında teslim edilir.

Vergi mükellefi olmayan müşterilere e-Arşiv faturası kesilir ve elektronik ortamda ya da kağıt ortamında teslim edilecek (teslim şeklini müşteri belirler).

[logo-bayi-destek]

Logo Connect e-fatura gönderimi

e-Fatura Gönderimi

e-Fatura uygulaması ile gönderilecek faturalar e-Fatura sekmesi altında yer alan “e-Fatura Gönder” seçeneği ile hazırlanır.

"Gönder/Al" işlemiyle gelen sistem yanıtları otomatik olarak kaydedilir ve e-Fatura statüleri bu doğrultuda güncellenir.

"e-Fatura Gönder" ekranlarında sağ üst köşede bulunan hızlı filtre, işlem yapılmak istenen kaydın kolayca bulunmasına olanak tanır.

İşleme tabi tutulacak kaydın sol tarafındaki kutucuk işaretlenerek, yapılan işlemin seçilen kayıt için geçerli olması sağlanır. Herhangi bir seçim yapılmamışsa, yapılan işlem listelenen tüm kayıtlar için geçerli olur.

"e-Fatura Gönder" ekranında ilgili kayda ait işlem detaylarını görmek için F7 tuşu kullanılır. (F7 bilgi ekranını yine F7 tuşu ile veya ekranın sol üst köşesindeki çıkış butonu ile kapatılabilir.)

e-Fatura gönderimi bu ekrandan üç adımda gerçekleştirilebilir:

Mühürle/Onayla

"e-Fatura Gönder" butonuyla ilk olarak "Mühürlenecek/Onaylancak" listesi açılır. GİB’e gönderilmek üzere hazırlanmış faturalar ve oluşturulmuş uygulama yanıtları burada listelenir.

Mühürle/Onayla butonuyla seçili tüm kayıtlar mühürlenir. Mühürlenen/onaylanan kayıtlar "Zarflanacak/Paketlenecek" browserına aktarılır ve "Zarflanacak" browserına otomatik geçilir. Mühürleme/onaylama esnasında hata alan kayıtlar için bilgi ekranı açılır ve hata alan kayıtalar, "Mühürlenecek/Onaylanacak" ekranında kalmaya devam eder.

Doküman parametreleri/e-Fatura bölümünde yer alan "Fatura Gönderiminde "Mühüre Gönder" Adımı Kullanılacak" seçeneği işaretlenirse, Mühürlenecek sekmesinin önüne "Mühüre Gönderilecek" sekmesi eklenir. Böylece faturalar mühürlenmeden önce ayrı bir sekmede listelenebilecektir; mühürlenecek olanlar "Mühüre Gönder" seçeneği ile "Mühürlenecek" sekmesine aktarılacaktır.

Zarfla/Paketle

"Zarfla/Paketle" butonuyla seçili tüm kayıtlar paketlenir/zarflanır. Zarflanan/paketlenen kayıtlar "Gönderilecek" browserına aktarılır ve "Gönderilecek" browserına otomatik geçilir. "Zarfla/Paketle" esnasında hata alan kayıtlar için bilgi ekranı açılır ve hata alan kayıtalar, "Zarflanacak/Paketlenecek" ekranında kalmaya devam eder.

Gönder

Gönder butonuyla kayıtlar gönderilir. Hata alan kayıtlar "Gönderilecek" browserında kalmaya devam eder. Gönderilecek kayıtlar "Genel" menüsündeki posta kutusunda da listelenir.

Bağlantı ayarlarında "Mühürleme Sunucuda Yapılacak" seçili ise "e-Fatura Gönder" ekranı ile sadece paketleme ve gönderim işlemleri gerçekleştirilir.

Gönderilen e-faturalar Giden e-Faturalar ekranından durum sorgulamaları yapılabilir. Hatalı durum kodları GİB durum kodları listesine göre işlem yapılır.

[logo-bayi-destek]

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına e-Fatura Düzenlenmesi

Kamu İdarelerine Ait e-Faturaların Düzenlenmesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcıların Kamu Harcama Birimlerine Düzenleyecekleri Faturaların e-Fatura Olarak Düzenlenebilmesi Hakkında" yapılan duyuruya istinaden, GİB e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefleri, merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara bağlı harcama birimleri adına, GİB e-Fatura Uygulaması aracılığı ile e-Fatura düzenleyip gönderebileceklerdir.

LOGO GO, LOGO TIGER üzerinden kamuya düzenlenen faturalar e-Fatura olarak gönderilebilmesi için aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekir:

Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri Altında CPA Kodlarının Aktarılması

Kamu e-Faturaları için gerekli olan CPA kodları, Kuruluş Bilgileri/CPA Kodları ekranında bulunan “Logo Web Servislerinden Aktar” seçeneği ile sisteme aktarılır. Bu alanların kullanımı şu an zorunlu olmamakla birlikte istenmesi durumunda doldurulabilir.

Malzeme Kartı İçerisinde CPA Kodu ve Menşei Kaydı

Kamu e-Faturalarında kullanılacak olan Malzeme tanım kartlarının Genel Bilgiler sekmesinde yer alan CPA Kodu ve Menşei alan bilgileri dolu olmalıdır.

CPA Kodu: Kamu e-Faturalarında kullanılacak olan malzemeler için CPA Kodu seçiminin yapıldığı alandır.

Menşei: Kamu e-Faturalarında kullanılacak olan malzemeler için üretim yeri seçiminin yapıldığı alandır. Ülkeler listesine ulaşılarak seçim yapılır.

Cari Hesap Kartı Senaryo Bilgisi

Kamu e-Faturalarında kullanılacak olan cari hesap kartının senaryo bilgisi Cari Hesap Kartı/e-Devlet/e-Fatura Kamu onay kutucuğunun işaretlenmesi ile Temel Senaryo olarak sabitlenir, değiştirilemez. Fatura cari hesabı olarak e-Fatura Kamu onay kutucuğu işaretli bir cari hesap seçilirse, faturanın senaryo alanına Temel Senaryo bilgisi öndeğer olarak gelir.

Faturada Yapılması Gerekenler

Fatura Hareket Satırında seçili olan malzemelerin Menşei bilgisi ve CPA ya da GTİP Kodu bilgisinin dolu olması zorunluluğu yoktur. Ancak malzeme kartında dolu olduğunda, satıra malzeme seçimi ile birlikte bu değerler malzeme tanım kartından öndeğer olarak fatura satırına aktarılır.

Kamu kurum veya kuruluşuna ait cari hesap kartı tanımlandığında e-fatura mükellef kontrol ilgili veri numarası karşılığında sadece posta kutusu etiketi olarak muhasebat etiketi getirir.

Faturada e-Fatura Kamu onay kutucuğu işaretli bir cari hesap seçimi yapıldığında, faturanın senaryosu Temel Senaryo olarak güncellenir ve değiştirilemez. Değerini cari hesap katında tanımlanan senaryodan alır, manüel seçimi yapılamaz.

Faturaların F9 menüsünde yer alan “e-Fatura Bilgileri/Genel” ekranındaki Banka Hesap (Kamu) ve IBAN bilgileri firmanın hangi banka hesabına ödeme/tahsilat yapacağı bilgilerinin girildiği zorunlu alanlardır.